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公司税务太重如何合理节税

作者:广州找军师财税咨询有限公司 浏览: 发表时间:2021-01-13 14:15:18

  不少企业现阶段面临一个问题,现阶段企业行业内的竞争不断加剧,企业的税负高,利润低,企业也在寻找一些可以降低企业成本,提高企业利润的方法。那么公司税负太重的时候该怎么去合理降税呢?

  很多企业老板都抱怨自己创业税负太重了,有一些企业老板甚至自己还计算创业过程中,如果自己要获得企业的收益,自己要负多少的税,首先是13%的增指数,然后就是25%的企业所得税,***如果企业的收入要真正入到老板的腰包,还要再交20%的分红个税,总税负加起来就要58%!

  但事实上,总税负并没有那么多。

  我们暂时不计算人工、房租等其他成本,也不计算其他税费,这样老板的税后收入,应该是(1-13%)×(1-25%)×(1-20%)=52.2%。

  也就是说,企业老板的税负是1-52.2%=47.8%。

  这么算起来,总税负并不像一些人所说的“超过50%”,而是还差2.2%呢。

  当然,还有另外一个算法,就是计算总税收占商业利润的比值,也就是把所有税费都算上,比如消费税等等。这样算的话,企业的税负水平就确实比较高了。

  多交税的情况分两种:

  1.把可以不交的税交了。

  这种情况主要有两种:一是企业不知道自己的行为免税;二是企业包括多个业务,其中有一部分业务免税,但企业无法将免税部分确认归集,而与其他业务掺杂在一起,最终只得按照其他业务的税率一起交税。

  比如一家罐头厂自有果园。这家罐头厂生产水果这一部分属于农业,是免税的;而将水果加工成罐头则需要缴税。如果这家罐头厂无法将生产水果这部分进行独立核算,那么它就需要按照生产罐头的税率来缴税。

  2.不想办法去享受企业能够适用的低税率。

  这既包括不同税率的业务混在一起(我国规定,不同税率的业务混合则统一按照高税率进行缴税),也包括企业没有合理运用***的税收优惠政策。

  比如企业可以申请高新技术企业但没有申请。高新技术企业的企业所得税税率是15%,比普通企业的企业所得税税率(25%)低了40%。

  对于企业说减税降负大致有几种个方法:

  1、转移

  即通过依法向供应商、服务商等索取发票,用于抵扣和扣除自己企业的税收,达到本企业减税降负的目的。税收转移不会使整体税收减少,只是将税费转移到了供应商。实现税负转移的重要介质就是—发票,因此现在***对于税收的管控也越来越严格,“金税三期”,“以票控税”等就说明了一切。

  2、靠政策优惠

  比如***对小规模纳税人月营业额不满3万免增值税的优惠政策。还有对特殊地区、重点行业、部分企业的特别优惠政策,能直接降低企业税负。比如一些贫困地区,***经济园区或者开发区等。

  3、增值税

  企业可以运用小规模纳税人政策(季度30万以内免征增值税)、农业免税政策,进行增值税的节税筹划。

  4、企业所得税

  我国企业所得税的优惠政策比较多,其中可以方便操作的,有小型微利政策(企业所得税***5%)、高新技术企业税收优惠政策(企业所得税15%)、研发经费加计扣除政策(***可抵扣100%的企业所得税)等等。这些都是很容易操作的税收优惠政策。

  另外,第三条规定:纳税人具有下列情形之一的,核定征收企业所得税:

  (一)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的;

  (二)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的;

  (三)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的;

  (四)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的;

  (五)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的;

  (六)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。

  很多的企业主对于税收筹划还不太了解,通俗的来讲就是利用税收优惠地或者税收优惠政策让企业少交税,通过合理合法的方式,达到明显节税的效果。当然这其中涉及很多税法方面的知识、还有需要大量的筹划经验,因为纸上谈兵并不能真的节税,现实中可能会遇到各种各样的问题与挑战,经验很重要。

  根据***税务总局 关于印发《企业所得税核定征收办法》(试行)的通知(国税发〔2008〕30号)相关规定。

  一般性的都是在事前进行规划谋划节税方案,而不是在企业已经完成缴纳税费,税收筹划专业性和相关经验非常重要,要做到合理合法让企业节税***,就需要专业的做专业的事。

  以上就是关于公司税务太重如何合理节税的相关内容,想要了解更多关于税务筹划的相关知识,可进入找军师官网进行详细了解,如果想要办理相关业务,或者想要有什么不懂的相关咨询,都可以随时拨打官网上的热线进行咨询,找军师有着专业的财务团队给你最详细的解答和办理业务,而且咨询不收费哦,找军师拥有十二年的行业经验,历史悠久,诚信可靠,值得您的信赖。


公司税务太重如何合理节税
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